2016-2020年運營分公司采購項目執(zhí)行情況專項審計詢比價結(jié)果公示

南寧軌道交通集團(tuán)有限責(zé)任公司2016-2020年運營分公司采購項目執(zhí)行情況專項審計詢比價結(jié)果公示

根據(jù)南寧軌道交通集團(tuán)有限責(zé)任公司詢比價采購管理細(xì)則及南寧軌道交通集團(tuán)有限責(zé)任公司 2016-2020年運營分公司采購項目執(zhí)行情況專項審計詢比價公告，我公司于2021年9月10日對南寧軌道交通集團(tuán)有限責(zé)任公司 2016-2020年運營分公司采購項目執(zhí)行情況專項審計服務(wù)項目進(jìn)行了詢比價?，F(xiàn)將本項目詢比價結(jié)果予以公示，公示期3天。如對公示結(jié)果有異議，請以書面形式并署真實姓名，于公示期內(nèi)郵寄或直接送至廣西南寧市青秀區(qū)云景路69號912室（直接送達(dá)以送達(dá)日期為準(zhǔn)，郵寄以郵戳日期為準(zhǔn)。（郵編：530001，電話：0771-2332828）。群眾如實反映有關(guān)問題受法律保護(hù)。

一、項目名稱：南寧軌道交通集團(tuán)有限責(zé)任公司 2016-2020年運營分公司采購項目執(zhí)行情況專項審計

二、項目內(nèi)容

（一）審計內(nèi)容

對南寧軌道交通集團(tuán)有限責(zé)任公司運營分公司2016年1月1日至2020年12月31日期間（必要時追溯到相關(guān)年度）啟動的采購項目的合同實施、變更、驗收、履行管理、結(jié)算（必要時追溯到立項、審批等環(huán)節(jié)）情況開展專項審計。審計采購合同約為620多項，要求逐項審計。                                         

（二）審計要求

根據(jù)《廣西壯族自治區(qū)企業(yè)國有資產(chǎn)交易監(jiān)督管理辦法》 （桂國資發(fā)〔2018） 2號）、《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》、《企業(yè)會計準(zhǔn)則》及國家其他相關(guān)法律法規(guī)、集團(tuán)公司及運營分公司相關(guān)規(guī)章制度開展工作，對集團(tuán)公司運營分公司采購項目合同執(zhí)行情況合法性、合規(guī)性和合理性，以及相關(guān)財務(wù)收支的真實性、完整性及合同執(zhí)行的效率效果進(jìn)行審查及評價，提出優(yōu)化建議，出具審計報告及管理建議書并經(jīng)集團(tuán)公司審批通過。包括但不限于以下內(nèi)容：

（1）運營分公司相關(guān)制度的合法合規(guī)性、內(nèi)控有效性；

（2）運營采購項目驗收的合法合規(guī)性；

（3）運營委外項目的日常管理情況；

（4）運營采購項目計量結(jié)算手續(xù)的合規(guī)性、完整性、真實性；

（5）運營采購項目支付手續(xù)的合規(guī)性、完整性、真實性；

（6）運營采購項目合同清單與結(jié)算清單的比較，檢查成本消耗情況；

（7）運營采購項目合同變更手續(xù)的合規(guī)性；

（8）其他涉及采購項目的合法合規(guī)的情況；

（9）集團(tuán)公司關(guān)注的其他事項情況。

三、中選單位：永拓會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)廣西分所

四、中選價格：人民幣118000元（含稅）

                  南寧軌道交通集團(tuán)有限責(zé)任公司

                             2021年9月14日