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                    南寧軌道地產(chǎn)集團有限責(zé)任公司2020年至2022年采購及合同管理專項審計項目比選結(jié)果公示

                    • 發(fā)布時間:2023-04-06
                    • 信息來源:本站
                    • 作者:金磊
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                    南寧軌道地產(chǎn)集團有限責(zé)任公司2020年

                    至2022年采購及合同管理專項審計項目

                    比選結(jié)果公示

                          根據(jù)《南寧軌道地產(chǎn)集團有限責(zé)任公司2020年至2022年采購及合同管理專項審計項目比選文件》要求,南寧軌道交通集團有限責(zé)任公司于2023年3月30日對南寧軌道地產(chǎn)集團有限責(zé)任公司2020年至2022年采購及合同管理專項審計項目進行了比選?,F(xiàn)將本項目比選結(jié)果予以公示,公示期3天。如對公示結(jié)果有異議,請以書面形式并署真實姓名,于公示期內(nèi)郵寄或直接送至廣西南寧市青秀區(qū)云景路69號軌道大廈A2辦公樓902室,直接送達以送達日期為準,郵寄以郵戳日期為準。(郵編:530001,電話:0771-2332828)。群眾如實反映有關(guān)問題受法律保護。

                          一、項目名稱

                          南寧軌道地產(chǎn)集團有限責(zé)任公司2020年至2022年采購及合同管理專項審計項目。

                          二、項目內(nèi)容

                          (一)審計內(nèi)容

                          對南寧軌道地產(chǎn)集團有限責(zé)任公司2020年至2022年采購及合同管理情況開展審計。本次審計總體圍繞南寧軌道地產(chǎn)集團有限責(zé)任公司采購工作制度的建立和執(zhí)行中決策、審批、運行、評價等環(huán)節(jié)的規(guī)范性、有效性,以及采購過程監(jiān)督、合同履約過程管理等情況,對企業(yè)采購及合同管理情況進行全面審計。包括但

                    不僅限于以下內(nèi)容:

                          1.采購制度及采購作業(yè)指引的建立情況及制度設(shè)計的合理性;

                          2.采購工作管理委員會、總經(jīng)理辦公會、董事會分級審批、決策情況;

                          3.年度采購計劃、月度臨時新增采購計劃、緊急采購計劃的編制、審批、執(zhí)行情況;

                          4.招標類采購、非招標類采購的分判及具體執(zhí)行情況,關(guān)注非公開招標類項目比選評審、談判過程;

                          5.合同審批、會簽流程執(zhí)行情況;

                          6.合同履約過程管理情況,實際履約效果與采購需求的一致性;

                          7.合同變更審批、結(jié)算和付款情況;

                          8.供應(yīng)商管理及評價體系建立、各類供應(yīng)商資源庫考察、維護情況;

                          9.采購監(jiān)督部門執(zhí)行監(jiān)督、檢查的情況;

                          10.在采購活動中落實有關(guān)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任和遵守廉潔從業(yè)規(guī)定情況;

                          11.采購臺賬、合同臺賬日常管理情況,采購文件、合同文本管理、歸檔情況;

                          12.以往審計發(fā)現(xiàn)問題的整改情況。重點關(guān)注涉及違規(guī)招采問題的追責(zé)問責(zé)情況,整改完成效果;

                          13.針對南寧軌道地產(chǎn)集團有限責(zé)任公司出現(xiàn)的陸勁忠、趙琦等舞弊案,對采購相關(guān)的內(nèi)部控制進行評價;

                          14.其他需要審計的內(nèi)容。

                          (二)審計要求

                          根據(jù)《中華人民共和國招標投標法》《中華人民共和國招標投標法實施條例》《中華人民共和國民法典》及其他相關(guān)法律法規(guī),以及南寧軌道交通集團有限責(zé)任公司、南寧軌道地產(chǎn)集團有限責(zé)任公司招標采購、合同管理等制度開展工作,對南寧軌道地產(chǎn)集團有限責(zé)任公司2020年至2022年采購及合同管理情況作出客觀公正、實事求是的評價,出具南寧軌道地產(chǎn)集團有限責(zé)任公司2020年至2022年采購及合同管理專項審計報告,并經(jīng)南寧軌道交通集團有限責(zé)任公司審批通過。

                          三、中選單位:

                          本次中選單位為:祥浩(廣西)會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)

                          四、中選價格:

                          本次中選價格為:人民幣44,339.63元(不含稅價格),增值稅稅率6%,價稅合計人民幣47,000.00元。




                                                                                                     南寧軌道交通集團有限責(zé)任公司

                                                                                                                  2023年3月31日


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