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                    南寧軌道交通運(yùn)營(yíng)有限公司2021年至2022年物資管理內(nèi)控建設(shè)及執(zhí)行情況專項(xiàng)審計(jì)項(xiàng)目 比選結(jié)果公示

                    • 發(fā)布時(shí)間:2023-07-17
                    • 信息來源:本站
                    • 作者:鄧偉
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                    南寧軌道交通運(yùn)營(yíng)有限公司2021年至2022年物資管理內(nèi)控建設(shè)及執(zhí)行情況專項(xiàng)審計(jì)項(xiàng)目
                    比選結(jié)果公示

                     

                    根據(jù)《南寧軌道交通運(yùn)營(yíng)有限公司2021年至2022年物資管理內(nèi)控建設(shè)及執(zhí)行情況專項(xiàng)審計(jì)項(xiàng)目第三次比選文件》要求,南寧軌道交通集團(tuán)有限責(zé)任公司于2023年7月12日對(duì)南寧軌道交通運(yùn)營(yíng)有限公司2021年至2022年物資管理內(nèi)控建設(shè)及執(zhí)行情況專項(xiàng)審計(jì)項(xiàng)目進(jìn)行了比選?,F(xiàn)將本項(xiàng)目比選結(jié)果予以公示,公示期3天。如對(duì)公示結(jié)果有異議,請(qǐng)以書面形式并署真實(shí)姓名,于公示期內(nèi)郵寄或直接送至廣西南寧市青秀區(qū)云景路69號(hào)軌道大廈A2辦公樓902室,直接送達(dá)以送達(dá)日期為準(zhǔn),郵寄以郵戳日期為準(zhǔn)。(郵編:530001,電話:0771-2332828/2778323)。群眾如實(shí)反映有關(guān)問題受法律保護(hù)。

                    一、項(xiàng)目名稱

                    南寧軌道交通運(yùn)營(yíng)有限公司2021年至2022年物資管理內(nèi)控建設(shè)及執(zhí)行情況專項(xiàng)審計(jì)項(xiàng)目。

                    二、項(xiàng)目?jī)?nèi)容

                    (一)審計(jì)內(nèi)容

                    對(duì)南寧軌道交通運(yùn)營(yíng)有限公司2021年至2022年物資管理內(nèi)控建設(shè)的合法合規(guī)合理性及執(zhí)行的效率效果進(jìn)行審查、監(jiān)督及評(píng)價(jià),重點(diǎn)關(guān)注包括但不限于以下內(nèi)容:

                    (1)關(guān)注南寧軌道交通運(yùn)營(yíng)有限公司物資采購(gòu)、驗(yàn)收、領(lǐng)用、盤點(diǎn)、處置等全流程相關(guān)制度的建立健全情況,設(shè)計(jì)是否合理,與采購(gòu)相關(guān)的內(nèi)部控制是否等到有效執(zhí)行;

                    (2)關(guān)注采購(gòu)環(huán)節(jié)相關(guān)崗位設(shè)置是否符合不相容崗位相互分離的原則。

                    (3)關(guān)注物資采購(gòu)計(jì)劃編制、執(zhí)行及變更的合規(guī)性、合理性、及時(shí)性,是否存在采購(gòu)計(jì)劃編制、執(zhí)行及變更流程不符合規(guī)章制度的情形;是否存在計(jì)劃安排不合理導(dǎo)致短缺、積壓可能導(dǎo)致企業(yè)生產(chǎn)停滯或資源浪費(fèi)的情形,是否存在不及時(shí)編制或執(zhí)行采購(gòu)計(jì)劃等人為制造緊急采購(gòu)等情形;

                    (4)關(guān)注采購(gòu)方式是否符合相關(guān)規(guī)定,采購(gòu)方式選擇的決策流程是否符合內(nèi)部控制指引的規(guī)定;

                    (5)關(guān)注評(píng)標(biāo)或評(píng)審人員的選定、資質(zhì)、專業(yè)、數(shù)量等是否符合相關(guān)規(guī)定;

                    (6)關(guān)注評(píng)標(biāo)或評(píng)審程序的合法合規(guī)性,是否按法律法規(guī)、公司規(guī)章制度對(duì)投標(biāo)人資格、投標(biāo)文件等進(jìn)行審查,是否存在圍標(biāo)、串標(biāo)等損害南寧軌道交通運(yùn)營(yíng)有限公司利益等情形,評(píng)標(biāo)或評(píng)審的過程和成果記錄是否完整;

                    (7)關(guān)注驗(yàn)收流程的合法合規(guī)性,驗(yàn)收人員組成是否符合不相容崗位互相分離原則,是否按合同約定的品牌、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量等要素驗(yàn)收,相關(guān)驗(yàn)收人員簽字是否齊全,驗(yàn)收入庫(kù)登記是否正確;

                    (8)關(guān)注物資存放和移動(dòng)是否符合相關(guān)規(guī)定,管理職責(zé)是否清晰、制衡,是否存在非物資管理、監(jiān)督、倉(cāng)儲(chǔ)人員在未經(jīng)授權(quán)情況下接觸物資等情形;

                    (9)關(guān)注物資領(lǐng)用手續(xù)是否完整,計(jì)量計(jì)價(jià)是否準(zhǔn)確,賬務(wù)處理是否正確,成本消耗是否存在異常;

                    (10)關(guān)注物資盤點(diǎn)程序是否符合相關(guān)規(guī)定,盤點(diǎn)人員組成是否合規(guī)合理,組織實(shí)施是否有序,盤盈盤虧處置是否符合規(guī)定,盤點(diǎn)各環(huán)節(jié)的審核簽字手續(xù)是否完備,是否按規(guī)定出具盤點(diǎn)報(bào)告等;

                    (11)關(guān)注損壞、廢舊等物資的管理是否符合相關(guān)規(guī)定,對(duì)具有回收價(jià)值的物資或危舊物資,存放保管是否安全,處置是否合法合規(guī)合理;

                    (12)物資各歸口管理部門、生產(chǎn)技術(shù)部、財(cái)務(wù)部的物資臺(tái)賬登記是否完整、連續(xù),賬賬是否相符;

                    (13)是否存在長(zhǎng)期積壓、大量在途物資情形,并分析形成原因;

                    (14)其他涉及物資管理的合法合規(guī)合理情況;

                    (15)集團(tuán)公司關(guān)注的其他事項(xiàng)情況。

                    (二)審計(jì)要求

                    根據(jù)《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法》《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法實(shí)施條例》《廣西壯族自治區(qū)企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)交易監(jiān)督管理辦法》《中華人民共和國(guó)民法典》《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》及其他相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)章制度,以及南寧軌道交通集團(tuán)有限責(zé)任公司、南寧軌道交通運(yùn)營(yíng)有限公司招標(biāo)采購(gòu)、物資管理等相關(guān)制度開展工作,對(duì)南寧軌道交通運(yùn)營(yíng)有限公司2021年至2022年物資管理內(nèi)控建設(shè)及執(zhí)行情況開展審計(jì),包括內(nèi)控建設(shè)的合法合規(guī)合理性及執(zhí)行的效率效果等情況,作出客觀公正、實(shí)事求是的評(píng)價(jià),出具南寧軌道交通運(yùn)營(yíng)有限公司2021年至2022年物資管理內(nèi)控建設(shè)及執(zhí)行情況專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告及管理建議書,并經(jīng)南寧軌道交通集團(tuán)有限責(zé)任公司審批通過。

                    三、中選單位:

                    本次中選單位為廣西新時(shí)代會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司。

                    四、中選價(jià)格:

                    本次中選價(jià)格為:人民幣67,924.53元(不含稅價(jià)格),增值稅稅率6%,價(jià)稅合計(jì)人民幣72,000.00元。

                     

                     

                     

                     

                     

                    南寧軌道交通集團(tuán)有限責(zé)任公司

                     

                    2023年7月12日


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