2016-2020年運(yùn)營(yíng)分公司采購(gòu)項(xiàng)目執(zhí)行情況專項(xiàng)審計(jì)項(xiàng)目 比選公告

南寧軌道交通集團(tuán)有限責(zé)任公司

2016-2020年運(yùn)營(yíng)分公司采購(gòu)項(xiàng)目執(zhí)行情況專項(xiàng)審計(jì)項(xiàng)目

比選公告

南寧軌道交通集團(tuán)有限責(zé)任公司需對(duì)2016-2020年運(yùn)營(yíng)分公司采購(gòu)項(xiàng)目執(zhí)行情況進(jìn)行專項(xiàng)審計(jì)，本次項(xiàng)目上限控制價(jià)為 16萬元(含稅)。根據(jù)本集團(tuán)公司要求，現(xiàn)就本次項(xiàng)目進(jìn)行公開比選，歡迎符合條件的會(huì)計(jì)師事務(wù)所參與比選。

一、項(xiàng)目?jī)?nèi)容

（一）審計(jì)內(nèi)容

對(duì)南寧軌道交通集團(tuán)有限責(zé)任公司運(yùn)營(yíng)分公司2016年1月1日至2020年12月31日期間（必要時(shí)追溯到相關(guān)年度）啟動(dòng)的采購(gòu)項(xiàng)目的合同實(shí)施、變更、驗(yàn)收、履行管理、結(jié)算（必要時(shí)追溯到立項(xiàng)、審批等環(huán)節(jié)）情況開展專項(xiàng)審計(jì)。

審計(jì)采購(gòu)合同約為620多項(xiàng)，要求逐項(xiàng)審計(jì)。

（二）審計(jì)要求

根據(jù)《廣西壯族自治區(qū)企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)交易監(jiān)督管理辦法》 （桂國(guó)資發(fā)〔2018） 2號(hào)）、《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》、《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》及國(guó)家其他相關(guān)法律法規(guī)、集團(tuán)公司及運(yùn)營(yíng)分公司相關(guān)規(guī)章制度開展工作，對(duì)集團(tuán)公司運(yùn)營(yíng)分公司采購(gòu)項(xiàng)目合同執(zhí)行情況的合法性、合規(guī)性和合理性，以及相關(guān)財(cái)務(wù)收支的真實(shí)性、完整性及合同執(zhí)行的效率效果進(jìn)行審查及評(píng)價(jià)，提出優(yōu)化建議，出具審計(jì)報(bào)告及管理建議書并經(jīng)集團(tuán)公司審批通過。

審計(jì)內(nèi)容包括但不限于以下內(nèi)容：

1、運(yùn)營(yíng)分公司相關(guān)制度的合法合規(guī)性、內(nèi)控有效性；

2、運(yùn)營(yíng)采購(gòu)項(xiàng)目驗(yàn)收的合法合規(guī)性；

3、運(yùn)營(yíng)委外項(xiàng)目的日常管理情況；

4、運(yùn)營(yíng)采購(gòu)項(xiàng)目計(jì)量結(jié)算手續(xù)的合規(guī)性、完整性、真實(shí)性；

5、運(yùn)營(yíng)采購(gòu)項(xiàng)目支付手續(xù)的合規(guī)性、完整性、真實(shí)性；

6、運(yùn)營(yíng)采購(gòu)項(xiàng)目合同清單與結(jié)算清單的比較，檢查成本消耗情況；

7、運(yùn)營(yíng)采購(gòu)項(xiàng)目合同變更手續(xù)的合規(guī)性；

8、其他涉及采購(gòu)項(xiàng)目的合法合規(guī)的情況；

9、集團(tuán)公司關(guān)注的其他事項(xiàng)情況。

二、比選申請(qǐng)人資格要求

比選申請(qǐng)人為中華人民共和國(guó)境內(nèi)依法設(shè)立的會(huì)計(jì)師事務(wù)所（若以分所名義參與比選申請(qǐng)，須出具總所授權(quán)書），持有合法有效的營(yíng)業(yè)執(zhí)照，經(jīng)營(yíng)范圍至少包含審查企業(yè)會(huì)計(jì)報(bào)表，出具審計(jì)報(bào)告。

三、比選保證金：本項(xiàng)目不設(shè)比選保證金。

四、比選文件的獲取

本項(xiàng)目不發(fā)放紙質(zhì)文件，比選申請(qǐng)人自行在南寧軌道交通集團(tuán)有限責(zé)任公司官網(wǎng)(http://www.polyflow-cn.net/)的招標(biāo)招商中的招標(biāo)公告處下載比選文件（見本公告附件）。

五、比選時(shí)間、地點(diǎn)

1.時(shí)間：2021年8月9日（星期一）上午09:00

2.地點(diǎn)：南寧軌道交通集團(tuán)A2樓104會(huì)議室

六、比選人聯(lián)系方式

聯(lián)系地址：廣西南寧市青秀區(qū)云景路69號(hào)

聯(lián)系人：黃工；電話：2332828  郵箱：nngdjtsjb@163.com

聯(lián)系人：徐工；電話：2332857

附件：南寧軌道交通集團(tuán)有限責(zé)任公司2016-2020年運(yùn)營(yíng)分公司采購(gòu)項(xiàng)目執(zhí)行情況專項(xiàng)審計(jì)比選文件

南寧軌道交通集團(tuán)有限責(zé)任公司2016-2020年運(yùn)營(yíng)分公司采購(gòu)項(xiàng)目執(zhí)行情況專項(xiàng)審計(jì)的比選文件.docx