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                    南寧軌道交通建設(shè)有限公司2020年至2022年采購及合同管理專項審計項目比選公告

                    • 發(fā)布時間:2023-03-28
                    • 信息來源:本站
                    • 作者:林倩
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                    南寧軌道交通建設(shè)有限公司2020年至2022年采購及合同管理專項審計項目比選公告


                    南寧軌道交通集團(tuán)有限責(zé)任公司需對南寧軌道交通建設(shè)有限公司2020年至2022年采購及合同管理情況開展專項審計,本次項目上限控制價為98,000.00元(含稅),92,452.83元(不含稅)。根據(jù)本集團(tuán)公司要求,現(xiàn)就本次項目進(jìn)行公開比選,歡迎符合條件的會計師事務(wù)所參與比選。

                    一、項目內(nèi)容

                    對南寧軌道交通建設(shè)有限公司4號線、5號線工程項目2020年1月至2022年12月采購管理、合同管理、工程簽證管理情況開展審計,包括勘察、設(shè)計、監(jiān)理、施工、咨詢、設(shè)備物資等采購合同的招標(biāo)、審批、履行以及合同簽訂、結(jié)算、變更、索賠、工程簽證管理等主要業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)的內(nèi)部控制情況進(jìn)行審查,并作出客觀公正、實事求是的評價。包括但不僅限于以下內(nèi)容:

                    (一)采購管理審計

                    1.采購管理制度及標(biāo)準(zhǔn)化流程的建立情況及制度設(shè)計的合理性;

                    2.采購工作管理委員會、總經(jīng)理辦公會、董事會分級審批、決策情況;

                    3.年度采購計劃編制、月度臨時新增采購計劃、緊急采購計劃的編制、審批、執(zhí)行情況;

                    4.招標(biāo)類采購、非招標(biāo)類采購的分判及具體執(zhí)行情況,關(guān)注非公開招標(biāo)類項目采購評審、談判過程;

                    5.供應(yīng)商管理及評價體系建立、各類供應(yīng)商資源庫考察、維護(hù)情況;

                    6.采購監(jiān)督部門執(zhí)行監(jiān)督、檢查的情況; 

                    7.在采購活動中落實有關(guān)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任和遵守廉潔從業(yè)規(guī)定情況;

                    8.采購驗收手續(xù)是否完整、真實;

                    9.采購流程是否遵守國家法規(guī)及公司的采購管理制度;

                    10.采購臺賬日常管理情況,采購文件管理、歸檔情況。

                    (二)合同管理審計

                    1.合同管理制度和標(biāo)準(zhǔn)化流程,以及合同管理系統(tǒng)的建立情況,制度設(shè)計的合理性;

                    2.合同審批、簽訂流程執(zhí)行情況,關(guān)注合同審批、簽訂流程是否符合相關(guān)規(guī)定,手續(xù)是否完整;

                    3.合同履約過程管理情況,實際履約效果與采購需求的一致性,關(guān)注合同發(fā)生變更是否符合原合同條款或法定條件,依據(jù)是否充分,相關(guān)審批手續(xù)是否完整;

                    4.公司對合同的履行情況是否進(jìn)行跟蹤管理,是否存在超付合同支付的違規(guī)行為;

                    5.合同變更審批、結(jié)算、付款、索賠情況,關(guān)注是否存在支付風(fēng)險;

                    6.合同日常管理情況,合同臺賬、合同文本、結(jié)算資料等歸檔與保管情況,公司合同管理信息化應(yīng)用情況。

                    (三)工程簽證管理審計

                    1.工程項目簽證管理情況,關(guān)注工程簽證內(nèi)容的合規(guī)性、真實性、合理性,簽證內(nèi)容是否與實際發(fā)生相符,簽證的計量計價是否與合同有關(guān)條款約定相符,是否及時辦理簽證(含減項簽證辦理);

                    2.工程項目現(xiàn)場簽證審批情況,關(guān)注是否已按照制度規(guī)定執(zhí)行審批流程,工程簽證過程的監(jiān)管程序與各方審批程序是否完善,是否存在越權(quán)審批;

                    3.工程項目現(xiàn)場簽證臺賬管理情況,簽證資料管理、歸檔情況,關(guān)注工程管理部門對簽證實施進(jìn)度管控情況。

                    (四)以往審計發(fā)現(xiàn)問題的整改情況

                    重點關(guān)注涉及違規(guī)招采、違規(guī)簽證問題的追責(zé)問責(zé)情況,整改完成效果。

                    (五)其他需要審計的內(nèi)容

                    二、比選申請人資格要求

                    比選申請人為中華人民共和國境內(nèi)依法設(shè)立的法人或其他組織,必須持有合法有效的財政部門頒發(fā)的會計師事務(wù)所執(zhí)業(yè)證書。沒有處于被行政主管部門或業(yè)主取消比選申請資格的處罰期內(nèi),且沒有處于被責(zé)令停業(yè),財產(chǎn)被接管、破產(chǎn)狀態(tài);比選申請截止時間前3年內(nèi)沒有騙取中選、嚴(yán)重違約或重大質(zhì)量安全責(zé)任事故的情況。若以分支機構(gòu)參與投標(biāo),必須出具總部授權(quán)參與證明。比選申請人派出審計組負(fù)責(zé)人具有3年以上工程管理相關(guān)方面的審計經(jīng)驗,其他人員中至少有1名具有2年以上工程管理相關(guān)方面的審計經(jīng)驗。      

                    三、比選文件的獲取

                    本項目不發(fā)放紙質(zhì)文件,比選申請人自行在南寧軌道交通集團(tuán)有限責(zé)任公司官網(wǎng)(http://www.polyflow-cn.net/)的招標(biāo)招商中的招標(biāo)公告處下載比選文件(見本公告附件)。

                    四、比選時間、地點

                    (一)時間:2023年4月6日上午09:00

                    (二)地點: 廣西南寧市云景路69號南寧軌道交通集團(tuán)有限責(zé)任公司A2棟104會議室 

                    五、比選人聯(lián)系方式

                    聯(lián)系地址:廣西南寧市云景路69號

                    聯(lián)系人:審計部/監(jiān)事會工作部 林工 ;電話:0771-2338652;  郵箱:nngdsjb902@163.com 

                    紀(jì)檢監(jiān)察電話:0771-2338659

                    南寧軌道交通建設(shè)有限公司2020年至2022年采購及合同管理專項審計項目比選文件.docx


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