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                    南寧軌道地產(chǎn)集團(tuán)有限責(zé)任公司2021年至2022年設(shè)計(jì)變更管理專項(xiàng)審計(jì)項(xiàng)目第三次比選公告

                    • 發(fā)布時(shí)間:2023-07-26
                    • 信息來源:本站
                    • 作者:藍(lán)木村
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                    南寧軌道地產(chǎn)集團(tuán)有限責(zé)任公司2021年至2022年設(shè)計(jì)變更管理專項(xiàng)審計(jì)項(xiàng)目第三次比選公告

                     

                    南寧軌道交通集團(tuán)有限責(zé)任公司需對(duì)南寧軌道地產(chǎn)集團(tuán)有限責(zé)任公司2021年至2022年設(shè)計(jì)變更管理情況開展專項(xiàng)審計(jì),本次項(xiàng)目上限控制價(jià)為100,000.00 元(含稅),94,339.62元(不含稅)。根據(jù)本集團(tuán)公司要求,現(xiàn)就本次項(xiàng)目進(jìn)行公開比選,歡迎符合條件的會(huì)計(jì)師事務(wù)所或造價(jià)咨詢中介機(jī)構(gòu)參與比選。

                    一、項(xiàng)目?jī)?nèi)容

                    對(duì)軌道地產(chǎn)公司2021年至2022年設(shè)計(jì)變更管理情況開展審計(jì),包括設(shè)計(jì)變更流程的建立和執(zhí)行中決策、審批、實(shí)施、反饋和成本歸集分析等環(huán)節(jié)的規(guī)范性、有效性,以及設(shè)計(jì)變更事項(xiàng)真實(shí)性、合理性等情況,作出客觀公正、實(shí)事求是的評(píng)價(jià),促進(jìn)內(nèi)部控制制度進(jìn)一步完善并得到有效執(zhí)行,規(guī)避經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn),提高經(jīng)營(yíng)效益。包括但不僅限于以下內(nèi)容:

                    (一)設(shè)計(jì)變更相關(guān)內(nèi)部控制制度的建立和執(zhí)行情況,是否健全、完備,是否滿足控制要求且滿足公司業(yè)務(wù)需要。

                    1.檢查是否建立設(shè)計(jì)管理、設(shè)計(jì)單位管理、設(shè)計(jì)變更管理等一系列管理制度,各項(xiàng)制度是否完整和合理;

                    2.檢查各項(xiàng)內(nèi)控制度是否貫徹實(shí)施,審查設(shè)計(jì)變更前是否按照公司內(nèi)控制度進(jìn)行審批,有無流于形式而造成管理失控;

                    3.檢查設(shè)計(jì)任務(wù)書是否按公司制度進(jìn)行審批,設(shè)計(jì)工作是否按計(jì)劃節(jié)點(diǎn)推進(jìn)實(shí)施;

                    4.檢查設(shè)計(jì)成果(設(shè)計(jì)方案、施工圖)是否按公司制度進(jìn)行評(píng)審、審批;

                    5.檢查設(shè)計(jì)變更是否按公司制度流程開展,是否存在先干后批的情況;

                    6.檢查設(shè)計(jì)變更事項(xiàng)的審議、會(huì)簽、審批、決策情況。

                    (二)關(guān)注設(shè)計(jì)變更的真實(shí)性、必要性,是否存在先施工后辦理設(shè)計(jì)變更的情形,設(shè)計(jì)變更產(chǎn)生的原因剖析,是否真實(shí)、合理,依據(jù)是否客觀、充分。

                    1.審查設(shè)計(jì)變更前是否進(jìn)行必要性論證,設(shè)計(jì)變更是否非變不可;

                    2.審核是否確實(shí)存在原設(shè)計(jì)不能保證工程質(zhì)量要求,設(shè)計(jì)錯(cuò)漏或與現(xiàn)場(chǎng)不符導(dǎo)致無法施工而非變不可;

                    3.審查設(shè)計(jì)變更前是否進(jìn)行經(jīng)濟(jì)性論證,變更產(chǎn)生的效果是否能覆蓋增加的成本。在測(cè)算成本增加時(shí)是否對(duì)已按原施工圖施工的工作進(jìn)行費(fèi)用計(jì)算;

                    4.審核設(shè)計(jì)變更事項(xiàng)涉及的動(dòng)態(tài)成本統(tǒng)計(jì)分析工作情況,關(guān)注設(shè)計(jì)變更涉及的成本估算是否合理、結(jié)算及時(shí)性,對(duì)動(dòng)態(tài)成本影響及目標(biāo)成本控制;審核變更的成本增幅是否控制在目標(biāo)成本的范圍之內(nèi);

                    5.審核設(shè)計(jì)變更在技術(shù)經(jīng)濟(jì)上是否合理,是否將變更以后所產(chǎn)生的效益(質(zhì)量、工期、成本)與變更引起的損失進(jìn)行比較,綜合評(píng)判后再進(jìn)行簽發(fā);

                    6.審核設(shè)計(jì)變更是否說明變更原因,如工藝改變、工藝要求、設(shè)備選型不當(dāng),設(shè)計(jì)者考慮需提高或降低標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)計(jì)漏項(xiàng)、設(shè)計(jì)失誤或其它原因;

                    7.審核設(shè)計(jì)變更是否存在內(nèi)容不明確的,沒有詳圖或具體使用部位,而只是增加材料用量的變更;

                    8.審核設(shè)計(jì)變更事項(xiàng)涉及的工程量增加準(zhǔn)確性,關(guān)注設(shè)計(jì)變更對(duì)工程造價(jià)和建設(shè)進(jìn)度的影響,是否存在工程量只增不減從而提高工程造價(jià)的風(fēng)險(xiǎn)。

                    (三)設(shè)計(jì)變更事項(xiàng)的完整性。

                    是否按原施工圖已經(jīng)實(shí)施,若已經(jīng)實(shí)施的實(shí)施完成的內(nèi)容,預(yù)估費(fèi)用等;審查設(shè)計(jì)變更內(nèi)容是否完整,需包括設(shè)計(jì)變更原因,責(zé)任歸屬。

                    (四)設(shè)計(jì)變更事項(xiàng)的實(shí)施情況,關(guān)注設(shè)計(jì)變更實(shí)施是否及時(shí);關(guān)注設(shè)計(jì)變更事項(xiàng)的完工后跟蹤反饋、臺(tái)賬日常管理情況,設(shè)計(jì)變更資料管理、歸檔情況。

                    1.審查設(shè)計(jì)變更是否確認(rèn)按變更通知全部實(shí)施完畢;

                    2.審查是否建立設(shè)計(jì)變更臺(tái)賬,并做到一單一結(jié),一月一清;

                    3.審查是否對(duì)設(shè)計(jì)變更造成的影響進(jìn)行分析,包括增加的成本及工期;

                    4.審查是否對(duì)設(shè)計(jì)變更的責(zé)任進(jìn)行索賠;

                    5.檢查竣工圖審查工作是否按制度開展。

                    (五)關(guān)注是否存在由于設(shè)計(jì)服務(wù)供應(yīng)商履行設(shè)計(jì)合同不力從而進(jìn)行設(shè)計(jì)變更,導(dǎo)致軌道地產(chǎn)公司的項(xiàng)目成本增加,而軌道地產(chǎn)公司不追究設(shè)計(jì)服務(wù)供應(yīng)商合同責(zé)任的情況;相關(guān)設(shè)計(jì)合同對(duì)上述情況是否在合同中對(duì)設(shè)計(jì)服務(wù)供應(yīng)商有相應(yīng)的合同責(zé)任約束。

                    1.檢查是否有進(jìn)行設(shè)計(jì)任務(wù)書、設(shè)計(jì)成果交底工作;

                    2.檢查是否有簽訂完整合同,權(quán)、責(zé)、利劃分是否明確,是否存在先實(shí)施后簽合同的情況;

                    3.檢查設(shè)計(jì)策劃是否合理,是否按要求搜集的相關(guān)的設(shè)計(jì)資料;

                    4.檢查設(shè)計(jì)單位的選擇是否按制度執(zhí)行(參照招采審計(jì)流程);

                    5.檢查設(shè)計(jì)任務(wù)書內(nèi)容是否合理、完整并經(jīng)過審批;

                    6.檢查是否明確對(duì)設(shè)計(jì)成果的質(zhì)量、進(jìn)度要求是否明確細(xì)化;

                    7.檢查設(shè)計(jì)成果的質(zhì)量、進(jìn)度是否滿足合同及項(xiàng)目要求;

                    8.檢查是否進(jìn)行了設(shè)計(jì)成果的審核;

                    9.檢查是否組織施工圖會(huì)審,會(huì)審的問題是否得到落實(shí);

                    10.核查設(shè)計(jì)變更發(fā)生的頻數(shù),發(fā)生的原因進(jìn)行分析,作為判定設(shè)計(jì)成果質(zhì)量的指標(biāo);

                    11.關(guān)注由于預(yù)算或概算階段設(shè)計(jì)的不完整或不合理,在項(xiàng)目實(shí)施過程中進(jìn)行設(shè)計(jì)變更,從而使工程合同結(jié)算超出原合同,從而影響軌道地產(chǎn)公司項(xiàng)目成本管控水平的情況,分析產(chǎn)生的原因。

                    (六)關(guān)注設(shè)計(jì)服務(wù)采購環(huán)節(jié)中,是否存在以低價(jià)中標(biāo),最終通過設(shè)計(jì)變更提高設(shè)計(jì)合同的結(jié)算價(jià),從而出現(xiàn)“低中高結(jié)”的不合理情況,分析產(chǎn)生的原因。

                    (七)關(guān)注設(shè)計(jì)變更是否有舞弊的發(fā)生。

                    (八)以往審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題的整改情況

                    二、比選申請(qǐng)人資格要求

                    1.為中華人民共和國(guó)境內(nèi)依法設(shè)立的法人或其他組織(若以分支機(jī)構(gòu)參與投標(biāo),必須出具總部授權(quán)參與證明),具有有效的營(yíng)業(yè)執(zhí)照,并滿足如下條件之一:

                    (1)營(yíng)業(yè)執(zhí)照須具有工程造價(jià)咨詢營(yíng)業(yè)范圍;

                    (2)持有合法有效的財(cái)政部門頒發(fā)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所執(zhí)業(yè)證書。

                    2.沒有處于被行政主管部門或業(yè)主取消比選申請(qǐng)資格的處罰期內(nèi),且沒有處于被責(zé)令停業(yè),財(cái)產(chǎn)被接管、破產(chǎn)狀態(tài);比選申請(qǐng)截止時(shí)間前3年內(nèi)沒有騙取中選、嚴(yán)重違約或重大質(zhì)量安全責(zé)任事故的情況。若以分支機(jī)構(gòu)參與投標(biāo),必須出具總部授權(quán)參與證明。

                    3.本次比選不接受聯(lián)合體報(bào)價(jià),母、子公司只允許其中一家公司參與比選申請(qǐng);同一法人代表,只接受一家參與比選申請(qǐng)。

                    三、比選文件的獲取

                    本項(xiàng)目不發(fā)放紙質(zhì)文件,比選申請(qǐng)人自行在南寧軌道交通集團(tuán)有限責(zé)任公司官網(wǎng)(http://www.polyflow-cn.net/)的招標(biāo)招商中的招標(biāo)公告處下載比選文件(見本公告附件)。

                    四、比選時(shí)間、地點(diǎn)

                    (一)時(shí)間:2023年8月3日上午09:00

                    (二)地點(diǎn):廣西南寧市云景路69號(hào)南寧軌道交通集團(tuán)有限責(zé)任公司A2棟104會(huì)議室

                    五、比選人聯(lián)系方式

                    聯(lián)系地址:廣西南寧市云景路69號(hào)

                    聯(lián)系人:審計(jì)部/監(jiān)事會(huì)工作部 藍(lán)工 ;電話:18978986679;郵箱:nngdsjb902@163.com

                     

                    附件:南寧軌道地產(chǎn)集團(tuán)有限責(zé)任公司2021年至2022年設(shè)計(jì)變更管理專項(xiàng)審計(jì)項(xiàng)目第三次比選文件

                    南寧軌道地產(chǎn)集團(tuán)有限責(zé)任公司 2021年至2022年設(shè)計(jì)變更管理專項(xiàng)審計(jì)項(xiàng)目第三次比選文件.docx


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