南寧鐵路樞紐投資有限公司2021年6月至2023年12月采購及合同管理情況
專項審計項目比選公告
南寧軌道交通集團(tuán)有限責(zé)任公司需對南寧鐵路樞紐投資有限公司2021年6月至2023年12月采購及合同管理情況開展專項審計，本次項目上限控制價為60,000.00 元（含稅），56,603.77元（不含稅）。根據(jù)本集團(tuán)公司要求，現(xiàn)就本次項目進(jìn)行公開比選，歡迎符合條件的會計師事務(wù)所參與比選。
一、項目內(nèi)容
對南寧鐵路樞紐投資有限公司2021年6月至2023年12月采購及合同管理情況開展審計，包括采購工作制度的建立和執(zhí)行中決策、審批、運(yùn)行、評價等環(huán)節(jié)的規(guī)范性、有效性，以及采購過程監(jiān)督、合同履約過程管理等情況，作出客觀公正、實事求是的評價。包括但不僅限于以下內(nèi)容：
（一）采購制度及采購作業(yè)指引、合同管理制度的建立情況及制度設(shè)計的合理性；
（二）總經(jīng)理辦公會、董事會、支委會分級審批、決策情況；
（三）年度采購計劃、月度臨時新增采購計劃、緊急采購計劃的編制、審批、執(zhí)行情況；
（四）招標(biāo)類采購、非招標(biāo)類采購的分判及具體執(zhí)行情況，關(guān)注非公開招標(biāo)類項目比選評審、談判過程；
（五）合同審批、會簽流程執(zhí)行情況；
（六）合同履約過程管理情況；
（七）合同變更審批、結(jié)算和付款情況；
（八）供應(yīng)商管理情況；
（九）采購監(jiān)督部門執(zhí)行監(jiān)督、檢查的情況；
（十）在采購活動中落實有關(guān)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任和遵守廉潔從業(yè)規(guī)定情況；
（十一）采購臺賬、合同臺賬日常管理情況，采購文件、合同文本管理、歸檔情況；
（十二）以往審計發(fā)現(xiàn)問題的整改情況。重點關(guān)注涉及違規(guī)招采問題的追責(zé)問責(zé)情況，整改完成效果；
（十三）其他需要審計的內(nèi)容。
二、比選申請人資格要求
比選申請人為中華人民共和國境內(nèi)依法設(shè)立的法人或其他組織，必須持有合法有效的財政部門頒發(fā)的會計師事務(wù)所執(zhí)業(yè)證書。沒有處于被行政主管部門或業(yè)主取消比選申請資格的處罰期內(nèi)，且沒有處于被責(zé)令停業(yè)，財產(chǎn)被接管、破產(chǎn)狀態(tài)；比選申請截止時間前3年內(nèi)沒有騙取中選、嚴(yán)重違約或重大質(zhì)量安全責(zé)任事故的情況。若以分支機(jī)構(gòu)參與投標(biāo)，必須出具總部授權(quán)參與證明。
三、比選文件的獲取
本項目不發(fā)放紙質(zhì)文件，比選申請人自行在南寧軌道交通集團(tuán)有限責(zé)任公司官網(wǎng)(http://www.polyflow-cn.net/)的招標(biāo)招商中的招標(biāo)公告處下載比選文件（見本公告附件）。
四、比選時間、地點
（一）時間：2024年3月5日上午09:00
（二）地點：廣西南寧市云景路69號南寧軌道交通集團(tuán)有限責(zé)任公司A2棟104會議室
五、比選人聯(lián)系方式
聯(lián)系地址：廣西南寧市云景路69號
聯(lián)系人：審計部/監(jiān)事會工作部 黃工；電話：0771-2332828； 郵箱：nngdsjb902@163.com
紀(jì)檢監(jiān)察電話：0771-2338659
附件：南寧鐵路樞紐投資有限公司2021年6月至2023年12月采購及合同管理專項審計項目比選文件
